Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06060005
Data do Empenho
26/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
12982
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.025,00
Valor Liquidado
R$ 2.025,00
Valor Pago
R$ 2.025,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2049
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NE: 06060005 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 06060005 | 2023 | R$ 2.025,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 001 | 2023 | R$ 2.025,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 06060005 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 2.025,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness