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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06110019
Data do Empenho
22/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
13100
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.683,10
Valor Liquidado
R$ 5.683,10
Valor Pago
R$ 5.683,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 06110019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ 04.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2057
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1502.001/2023
Processo Administrativo NE: 06110019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/12/2023 001 2023 5.683,10
Quantidade: 1 Valor total: 5.683,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/12/2023 06110019 - 001 - 0001 2023 5.683,10
Quantidade: 1 Valor total: 5.683,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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