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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010005
Data do Empenho
20/01/2023
Exercício
2023
Sequencial
13159
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.970,78
Valor Liquidado
R$ 13.970,78
Valor Pago
R$ 13.970,78
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 20010005 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20010005 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2023 001 2023 13.970,78
Quantidade: 1 Valor total: 13.970,78
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2023 20010005 - 001 - 0001 2023 13.970,78
Quantidade: 1 Valor total: 13.970,78
Sistema de Transparência: DataBusiness

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