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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20050017
Data do Empenho
20/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
13239
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 775,54
Valor Liquidado
R$ 775,54
Valor Pago
R$ 775,54
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.979.036/0044-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão PROCURADORIA GERAL
Projeto/Atividade 2005
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20050017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/05/2023 20050017 2023 R$ 775,54 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/05/2023 001 2023 R$ 775,54 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/06/2023 20050017 - 001 - 0001 2023 R$ 775,54 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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