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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070009
Data do Empenho
11/10/2023
Exercício
2023
Sequencial
13882
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.600,00
Valor Liquidado
R$ 31.600,00
Valor Pago
R$ 31.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21070009 LQ: 001 NP: 0005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 21070009 LQ: 001 NP: 0005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2023 001 2023 31.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 31.600,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2023 21070009 - 001 - 0001 2023 5.000,00
23/08/2023 21070009 - 001 - 0002 2023 5.000,00
20/09/2023 21070009 - 001 - 0003 2023 5.000,00
28/09/2023 21070009 - 001 - 0004 2023 5.000,00
11/10/2023 21070009 - 001 - 0005 2023 11.600,00
Quantidade: 5 Valor total: 31.600,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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