Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090017
Data do Empenho
06/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
14003
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.341,71
Valor Liquidado
R$ 10.341,71
Valor Pago
R$ 10.341,71
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/10/2023 001 2023 10.341,71
Quantidade: 1 Valor total: 10.341,71
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/11/2023 21090017 - 001 - 0001 2023 1.765,00
05/12/2023 21090017 - 001 - 0002 2023 1.972,43
06/12/2023 21090017 - 001 - 0003 2023 2.907,00
27/12/2023 21090017 - 001 - 0004 2023 3.697,28
Quantidade: 4 Valor total: 10.341,71
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente