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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090017
Data do Empenho
06/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
14003
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.341,71
Valor Liquidado
R$ 10.341,71
Valor Pago
R$ 10.341,71
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
11/09/2023 21090017 2023 R$ 10.341,71 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
04/10/2023 001 2023 R$ 10.341,71 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
17/11/2023 21090017 - 001 - 0001 2023 R$ 1.765,00 Ver
05/12/2023 21090017 - 001 - 0002 2023 R$ 1.972,43 Ver
06/12/2023 21090017 - 001 - 0003 2023 R$ 2.907,00 Visualizando
27/12/2023 21090017 - 001 - 0004 2023 R$ 3.697,28 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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