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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21110002
Data do Empenho
27/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
14039
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 24.210,44
Valor Liquidado
R$ 24.210,44
Valor Pago
R$ 18.302,72
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ
07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo
NE: 21110002 LQ: 001 NP: 0002
Sistema de Transparência: DataBusiness