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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23010002
Data do Empenho
10/02/2023
Exercício
2023
Sequencial
14084
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 317,25
Valor Pago
R$ 317,25
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 23010002 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2087
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 23010002 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2023 001 2023 105,75
10/02/2023 002 2023 105,75
10/03/2023 003 2023 105,75
Quantidade: 3 Valor total: 317,25
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2023 23010002 - 001 - 0001 2023 105,75
10/02/2023 23010002 - 002 - 0001 2023 105,75
10/03/2023 23010002 - 003 - 0001 2023 105,75
Quantidade: 3 Valor total: 317,25
Sistema de Transparência: DataBusiness

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