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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23010003
Data do Empenho
27/01/2023
Exercício
2023
Sequencial
14087
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 128,08
Valor Pago
R$ 128,08
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇAO DA JUVENTUDE.

Referência Administrativa NE: 23010003 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2087
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 23010003 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2023 003 2023 11,50
27/01/2023 002 2023 11,50
30/01/2023 001 2023 11,50
10/02/2023 004 2023 11,50
17/02/2023 005 2023 11,50
28/02/2023 006 2023 11,50
10/03/2023 007 2023 14,32
14/03/2023 008 2023 31,68
10/04/2023 009 2023 11,50
12/04/2023 010 2023 1,58
Quantidade: 10 Valor total: 128,08
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2023 23010003 - 003 - 0001 2023 11,50
27/01/2023 23010003 - 002 - 0001 2023 11,50
30/01/2023 23010003 - 001 - 0001 2023 11,50
10/02/2023 23010003 - 004 - 0001 2023 11,50
17/02/2023 23010003 - 005 - 0001 2023 11,50
28/02/2023 23010003 - 006 - 0001 2023 11,50
10/03/2023 23010003 - 007 - 0001 2023 14,32
14/03/2023 23010003 - 008 - 0001 2023 31,68
10/04/2023 23010003 - 009 - 0001 2023 11,50
12/04/2023 23010003 - 010 - 0001 2023 1,58
Quantidade: 10 Valor total: 128,08
Sistema de Transparência: DataBusiness

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