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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24070002
Data do Empenho
18/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
14408
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 50.000,00
Valor Pago
R$ 50.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 24070002 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24070002 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2023 001 2023 9.984,42
18/08/2023 002 2023 24.026,29
20/09/2023 003 2023 15.989,29
Quantidade: 3 Valor total: 50.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2023 24070002 - 001 - 0001 2023 9.984,42
18/08/2023 24070002 - 002 - 0001 2023 24.026,29
20/09/2023 24070002 - 003 - 0001 2023 15.989,29
Quantidade: 3 Valor total: 50.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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