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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26010001
Data do Empenho
13/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
14905
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA

Referência Administrativa NE: 26010001 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Projeto/Atividade 2084
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 26010001 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/03/2023 001 2023 23,00
12/04/2023 002 2023 11,50
16/05/2023 003 2023 11,50
13/06/2023 004 2023 11,50
05/07/2023 005 2023 3,88
12/07/2023 006 2023 7,62
12/07/2023 007 2023 9,92
03/10/2023 008 2023 11,50
06/11/2023 009 2023 9,58
Quantidade: 9 Valor total: 100,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2023 26010001 - 001 - 0001 2023 23,00
12/04/2023 26010001 - 002 - 0001 2023 11,50
16/05/2023 26010001 - 003 - 0001 2023 11,50
13/06/2023 26010001 - 004 - 0001 2023 11,50
05/07/2023 26010001 - 005 - 0001 2023 3,88
12/07/2023 26010001 - 006 - 0001 2023 7,62
12/07/2023 26010001 - 007 - 0001 2023 9,92
03/10/2023 26010001 - 008 - 0001 2023 11,50
06/11/2023 26010001 - 009 - 0001 2023 9,58
Quantidade: 9 Valor total: 100,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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