Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29060002
Data do Empenho
10/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
15067
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 71.250,00
Valor Liquidado
R$ 71.250,00
Valor Pago
R$ 71.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 29060002 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2091
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29060002 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/06/2023 001 2023 23.731,60
31/07/2023 002 2023 23.284,10
29/09/2023 003 2023 23.585,00
29/09/2023 004 2023 649,30
Quantidade: 4 Valor total: 71.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2023 29060002 - 001 - 0001 2023 23.731,60
10/08/2023 29060002 - 002 - 0001 2023 23.284,10
29/09/2023 29060002 - 003 - 0001 2023 23.585,00
10/10/2023 29060002 - 004 - 0001 2023 649,30
Quantidade: 4 Valor total: 71.250,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente