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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29090003
Data do Empenho
08/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
15083
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80.000,00
Valor Liquidado
R$ 61.224,33
Valor Pago
R$ 61.224,33
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 29090003 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2091
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29090003 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/09/2023 001 2023 19.641,91
31/10/2023 002 2023 20.791,21
30/11/2023 003 2023 20.791,21
Quantidade: 3 Valor total: 61.224,33
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2023 29090003 - 001 - 0001 2023 19.641,91
10/11/2023 29090003 - 002 - 0001 2023 20.791,21
08/12/2023 29090003 - 003 - 0001 2023 20.791,21
Quantidade: 3 Valor total: 61.224,33
Sistema de Transparência: DataBusiness

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