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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30050002
Data do Empenho
10/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
15263
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 876,00
Valor Pago
R$ 876,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 30050002 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2092
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 30050002 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/05/2023 001 2023 109,50
09/06/2023 002 2023 109,50
10/07/2023 003 2023 109,50
10/08/2023 004 2023 109,50
08/09/2023 005 2023 109,50
10/10/2023 006 2023 109,50
10/11/2023 007 2023 109,50
08/12/2023 008 2023 109,50
Quantidade: 8 Valor total: 876,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2023 30050002 - 001 - 0001 2023 109,50
09/06/2023 30050002 - 002 - 0001 2023 109,50
10/07/2023 30050002 - 003 - 0001 2023 109,50
10/08/2023 30050002 - 004 - 0001 2023 109,50
08/09/2023 30050002 - 005 - 0001 2023 109,50
10/10/2023 30050002 - 006 - 0001 2023 109,50
10/11/2023 30050002 - 007 - 0001 2023 109,50
08/12/2023 30050002 - 008 - 0001 2023 109,50
Quantidade: 8 Valor total: 876,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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