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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03070027
Data do Empenho
01/07/2024
Exercício
2024
Sequencial
625
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.927,06
Valor Liquidado
R$ 6.927,06
Valor Pago
R$ 6.927,06
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03070027
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03070027
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2024 001 2024 6.927,06
Quantidade: 1 Valor total: 6.927,06
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2024 03070027 - 001 - 0001 2024 6.927,06
Quantidade: 1 Valor total: 6.927,06
Sistema de Transparência: DataBusiness

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