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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010007
Data do Empenho
18/03/2024
Exercício
2024
Sequencial
3236
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 13.686,67
Valor Pago
R$ 13.686,67
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010007 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ 00.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010007 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/01/2024 001 2024 2.255,66
19/02/2024 002 2024 2.266,93
18/03/2024 003 2024 2.276,22
18/04/2024 004 2024 2.285,85
16/05/2024 005 2024 2.296,19
20/06/2024 006 2024 2.305,82
Quantidade: 6 Valor total: 13.686,67
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 01010007 - 001 - 0001 2024 2.255,66
20/02/2024 01010007 - 002 - 0001 2024 2.266,93
20/03/2024 01010007 - 003 - 0001 2024 2.276,22
19/04/2024 01010007 - 004 - 0001 2024 2.285,85
20/05/2024 01010007 - 005 - 0001 2024 2.296,19
20/06/2024 01010007 - 006 - 0001 2024 2.305,82
Quantidade: 6 Valor total: 13.686,67
Sistema de Transparência: DataBusiness

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