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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010019
Data do Empenho
31/01/2024
Exercício
2024
Sequencial
3270
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 738,55
Valor Liquidado
R$ 738,55
Valor Pago
R$ 738,55
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010019 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2024 01010019 2024 R$ 738,55 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2024 001 2024 R$ 738,55 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/02/2024 01010019 - 001 - 0001 2024 R$ 738,55 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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