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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030003
Data do Empenho
15/03/2024
Exercício
2024
Sequencial
3775
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.412,70
Valor Liquidado
R$ 3.412,70
Valor Pago
R$ 3.412,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02030003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CICERO JANILSON DA SILVA.
CPF/CNPJ 51.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2012.001/2023-1
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02030003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/03/2024 001 2024 3.412,70
Quantidade: 1 Valor total: 3.412,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2024 02030003 - 001 - 0001 2024 3.412,70
Quantidade: 1 Valor total: 3.412,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

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