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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02040002
Data do Empenho
10/04/2024
Exercício
2024
Sequencial
3798
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.333,14
Valor Liquidado
R$ 11.333,14
Valor Pago
R$ 11.333,14
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 02040002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02040002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 001 | 2024 | 11.333,14 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 11.333,14
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Sistema de Transparência: DataBusiness