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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050017
Data do Empenho
05/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
3878
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.727,53
Valor Liquidado
R$ 10.727,53
Valor Pago
R$ 10.727,53
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL-7413. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02050017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02050017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/06/2024 001 2024 10.727,53
Quantidade: 1 Valor total: 10.727,53
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2024 02050017 - 001 - 0001 2024 10.727,53
Quantidade: 1 Valor total: 10.727,53
Sistema de Transparência: DataBusiness

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