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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02090026
Data do Empenho
15/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
4161
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.324,95
Valor Liquidado
R$ 22.324,95
Valor Pago
R$ 22.324,95
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02090026 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 02090026 | 2024 | R$ 22.324,95 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 001 | 2024 | R$ 22.324,95 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 02090026 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 22.324,95 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness