Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03050023
Data do Empenho
31/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
4655
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.036,15
Valor Liquidado
R$ 7.036,15
Valor Pago
R$ 7.036,15
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2012
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03050023 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 03050023 | 2024 | R$ 7.036,15 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 001 | 2024 | R$ 7.036,15 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 03050023 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 7.036,15 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness