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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010007
Data do Empenho
20/02/2024
Exercício
2024
Sequencial
4890
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60.000,00
Valor Liquidado
R$ 55.669,89
Valor Pago
R$ 55.669,89
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010007 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010007 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/01/2024 001 2024 7.180,83
20/02/2024 002 2024 8.272,93
20/03/2024 003 2024 8.350,13
19/04/2024 004 2024 6.219,29
20/05/2024 005 2024 6.584,09
20/06/2024 006 2024 6.589,84
19/07/2024 007 2024 6.740,51
20/08/2024 008 2024 5.732,27
Quantidade: 8 Valor total: 55.669,89
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 04010007 - 001 - 0001 2024 7.180,83
20/02/2024 04010007 - 002 - 0001 2024 8.272,93
20/03/2024 04010007 - 003 - 0001 2024 8.350,13
19/04/2024 04010007 - 004 - 0001 2024 6.219,29
20/05/2024 04010007 - 005 - 0001 2024 6.584,09
20/06/2024 04010007 - 006 - 0001 2024 6.589,84
19/07/2024 04010007 - 007 - 0001 2024 6.740,51
20/08/2024 04010007 - 008 - 0001 2024 5.732,27
Quantidade: 8 Valor total: 55.669,89
Sistema de Transparência: DataBusiness

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