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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010065
Data do Empenho
29/02/2024
Exercício
2024
Sequencial
5087
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 180.000,00
Valor Liquidado
R$ 180.000,00
Valor Pago
R$ 180.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010065 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2036
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010065 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2024 001 2024 45.524,47
30/01/2024 002 2024 2.470,01
31/01/2024 003 2024 53.431,66
29/02/2024 004 2024 2.479,21
29/02/2024 005 2024 50.707,64
28/03/2024 006 2024 25.387,01
Quantidade: 6 Valor total: 180.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 04010065 - 001 - 0001 2024 45.524,47
30/01/2024 04010065 - 002 - 0001 2024 2.470,01
09/02/2024 04010065 - 003 - 0001 2024 19.816,97
09/02/2024 04010065 - 003 - 0002 2024 31.135,48
09/02/2024 04010065 - 003 - 0003 2024 2.479,21
08/03/2024 04010065 - 005 - 0001 2024 50.707,64
11/03/2024 04010065 - 004 - 0001 2024 2.479,21
10/04/2024 04010065 - 006 - 0001 2024 25.387,01
Quantidade: 8 Valor total: 180.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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