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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010011
Data do Empenho
19/01/2024
Exercício
2024
Sequencial
6264
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 487,38
Valor Liquidado
R$ 487,38
Valor Pago
R$ 487,38
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06010011 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2041
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06010011 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/01/2024 001 2024 487,38
Quantidade: 1 Valor total: 487,38
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 06010011 - 001 - 0001 2024 487,38
Quantidade: 1 Valor total: 487,38
Sistema de Transparência: DataBusiness

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