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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20060011
Data do Empenho
28/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
6832
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.450,55
Valor Pago
R$ 5.450,55
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20060011 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão PROCURADORIA GERAL
Projeto/Atividade 2005
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20060011 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 979,97
31/07/2024 002 2024 981,71
30/08/2024 003 2024 983,77
30/09/2024 004 2024 979,84
29/11/2024 005 2024 967,90
20/12/2024 006 2024 557,36
Quantidade: 6 Valor total: 5.450,55
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 20060011 - 001 - 0001 2024 979,97
20/08/2024 20060011 - 002 - 0001 2024 981,71
20/09/2024 20060011 - 003 - 0001 2024 983,77
18/10/2024 20060011 - 004 - 0001 2024 979,84
20/12/2024 20060011 - 005 - 0001 2024 967,90
20/12/2024 20060011 - 006 - 0001 2024 557,36
Quantidade: 6 Valor total: 5.450,55
Sistema de Transparência: DataBusiness

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