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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050026
Data do Empenho
31/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
7301
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.329,83
Valor Liquidado
R$ 5.329,83
Valor Pago
R$ 5.329,83
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21050026 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 21050026 | 2024 | R$ 5.329,83 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 001 | 2024 | R$ 5.329,83 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 21050026 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 5.329,83 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness