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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060031
Data do Empenho
30/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
7345
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 35.000,00
Valor Liquidado
R$ 32.210,94
Valor Pago
R$ 32.210,94
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21060031 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21060031 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 4.200,75
31/07/2024 002 2024 11.948,71
30/08/2024 003 2024 7.443,85
30/09/2024 004 2024 3.335,05
29/11/2024 005 2024 3.417,49
20/12/2024 006 2024 1.865,09
Quantidade: 6 Valor total: 32.210,94
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 21060031 - 001 - 0001 2024 4.200,75
20/08/2024 21060031 - 002 - 0001 2024 11.948,71
20/09/2024 21060031 - 003 - 0001 2024 7.443,85
18/10/2024 21060031 - 004 - 0001 2024 3.335,05
20/12/2024 21060031 - 005 - 0001 2024 3.417,49
20/12/2024 21060031 - 006 - 0001 2024 1.865,09
Quantidade: 6 Valor total: 32.210,94
Sistema de Transparência: DataBusiness

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