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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26060001
Data do Empenho
20/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
8395
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 4.006,61
Valor Pago
R$ 4.006,61
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 26060001 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Projeto/Atividade 2090
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 26060001 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 738,90
31/07/2024 002 2024 740,22
30/08/2024 003 2024 741,78
30/09/2024 004 2024 738,81
29/11/2024 005 2024 729,80
20/12/2024 006 2024 317,10
Quantidade: 6 Valor total: 4.006,61
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 26060001 - 001 - 0001 2024 738,90
20/08/2024 26060001 - 002 - 0001 2024 740,22
20/09/2024 26060001 - 003 - 0001 2024 741,78
18/10/2024 26060001 - 004 - 0001 2024 738,81
20/12/2024 26060001 - 005 - 0001 2024 729,80
20/12/2024 26060001 - 006 - 0001 2024 317,10
Quantidade: 6 Valor total: 4.006,61
Sistema de Transparência: DataBusiness

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