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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29070001
Data do Empenho
10/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
8548
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 833,33
Valor Pago
R$ 833,33
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 29070001 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2094
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 29070001 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2024 001 2024 69,17
09/08/2024 002 2024 162,54
10/09/2024 003 2024 125,25
10/10/2024 004 2024 125,25
08/11/2024 005 2024 188,98
09/12/2024 006 2024 162,14
Quantidade: 6 Valor total: 833,33
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2024 29070001 - 001 - 0001 2024 69,17
09/08/2024 29070001 - 002 - 0001 2024 162,54
10/09/2024 29070001 - 003 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 29070001 - 004 - 0001 2024 125,25
08/11/2024 29070001 - 005 - 0001 2024 188,98
09/12/2024 29070001 - 006 - 0001 2024 162,14
Quantidade: 6 Valor total: 833,33
Sistema de Transparência: DataBusiness

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