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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01060005
Data do Empenho
20/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
9609
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 14.043,25
Valor Pago
R$ 14.043,25
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 01060005 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ 00.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01060005 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/07/2024 001 2024 2.315,00
31/07/2024 002 2024 2.325,56
30/08/2024 003 2024 2.335,66
18/10/2024 004 2024 2.345,42
19/11/2024 005 2024 2.356,22
20/12/2024 006 2024 2.365,39
Quantidade: 6 Valor total: 14.043,25
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 01060005 - 001 - 0001 2024 2.315,00
20/08/2024 01060005 - 002 - 0001 2024 2.325,56
20/09/2024 01060005 - 003 - 0001 2024 2.335,66
18/10/2024 01060005 - 004 - 0001 2024 2.345,42
19/11/2024 01060005 - 005 - 0001 2024 2.356,22
20/12/2024 01060005 - 006 - 0001 2024 2.365,39
Quantidade: 6 Valor total: 14.043,25
Sistema de Transparência: DataBusiness

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