Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01090001
Data do Empenho
05/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
9630
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.386,00
Valor Liquidado
R$ 1.386,00
Valor Pago
R$ 1.386,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE REFERENTE A GUIA DE ISS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO ADM PROC REDISTRIB E DIGITAL
CPF/CNPJ
22.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2007
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01090001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 01090001 | 2024 | R$ 1.386,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 001 | 2024 | R$ 1.386,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 01090001 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.386,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness