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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010031
Data do Empenho
15/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
9908
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.750,00
Valor Liquidado
R$ 4.750,00
Valor Pago
R$ 4.750,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 783 DE MAIO DE 2021 E A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02010031 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ERIKA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 061.***.***-13
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010031 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2024 001 2024 950,00
29/02/2024 002 2024 950,00
28/03/2024 003 2024 950,00
30/04/2024 004 2024 950,00
14/06/2024 005 2024 950,00
Quantidade: 5 Valor total: 4.750,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 02010031 - 001 - 0001 2024 950,00
15/03/2024 02010031 - 002 - 0001 2024 950,00
15/04/2024 02010031 - 003 - 0001 2024 950,00
15/05/2024 02010031 - 004 - 0001 2024 950,00
14/06/2024 02010031 - 005 - 0001 2024 950,00
Quantidade: 5 Valor total: 4.750,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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