Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02030008
Data do Empenho
04/04/2024
Exercício
2024
Sequencial
10028
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.667,02
Valor Liquidado
R$ 10.667,02
Valor Pago
R$ 10.667,02
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo
NE: 02030008 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 02030008 | 2024 | R$ 10.667,02 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 001 | 2024 | R$ 10.667,02 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 02030008 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 9.756,67 | Visualizando |
| 09/04/2024 | 02030008 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 910,35 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness