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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050021
Data do Empenho
13/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
10135
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.607,32
Valor Liquidado
R$ 2.607,32
Valor Pago
R$ 2.607,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA HYC-7662, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02050021 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1612.01/2022
Processo Administrativo NE: 02050021 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/06/2024 001 2024 2.607,32
Quantidade: 1 Valor total: 2.607,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/06/2024 02050021 - 001 - 0001 2024 2.607,32
Quantidade: 1 Valor total: 2.607,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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