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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02050024
Data do Empenho
30/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
10142
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.525,85
Valor Liquidado
R$ 14.525,85
Valor Pago
R$ 14.525,85
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo
NE: 02050024 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 02050024 | 2024 | R$ 14.525,85 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 001 | 2024 | R$ 14.525,85 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 02050024 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 14.525,85 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness