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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060004
Data do Empenho
30/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
10157
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.228,20
Valor Liquidado
R$ 15.228,20
Valor Pago
R$ 15.228,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02060004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NE: 02060004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/06/2024 001 2024 15.228,20
Quantidade: 1 Valor total: 15.228,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/08/2024 02060004 - 001 - 0001 2024 15.228,20
Quantidade: 1 Valor total: 15.228,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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