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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060014
Data do Empenho
10/07/2024
Exercício
2024
Sequencial
10167
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.529,19
Valor Liquidado
R$ 10.529,19
Valor Pago
R$ 10.529,19
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NE: 02060014 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
17/06/2024 02060014 2024 R$ 10.529,19 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/07/2024 001 2024 R$ 10.529,19 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/07/2024 02060014 - 001 - 0001 2024 R$ 4.811,28 Visualizando
12/07/2024 02060014 - 001 - 0002 2024 R$ 2.287,90 Ver
17/07/2024 02060014 - 001 - 0003 2024 R$ 3.430,01 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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