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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060044
Data do Empenho
20/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
10291
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200.000,00
Valor Liquidado
R$ 164.124,26
Valor Pago
R$ 164.124,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).

Referência Administrativa NE: 02060044 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2024
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02060044 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 26.075,71
31/07/2024 002 2024 42.351,69
30/08/2024 003 2024 95.696,86
Quantidade: 3 Valor total: 164.124,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 02060044 - 001 - 0001 2024 26.075,71
20/08/2024 02060044 - 002 - 0001 2024 42.351,69
20/09/2024 02060044 - 003 - 0001 2024 95.696,86
Quantidade: 3 Valor total: 164.124,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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