Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

02060045

Data do Empenho

20/08/2024

Exercício

2024

Sequencial

10293

Etapa Atual Pagamento

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 40.000,00

Valor Liquidado

R$ 35.250,33

Valor Pago

R$ 31.948,27

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).

Referência Administrativa NE: 02060045 LQ: 002 NP: 0001

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.***.***/****-80

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB

Projeto/Atividade 2028

Função EDUCACAO

Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade não aplicavel

Processo Administrativo NE: 02060045 LQ: 002 NP: 0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/06/2024	001	2024	5.499,54
31/07/2024	002	2024	8.815,68
30/08/2024	003	2024	8.834,18
30/09/2024	004	2024	8.798,87
30/12/2024	005	2024	3.302,06
*Quantidade: 5* *Valor total: 35.250,33*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor
19/07/2024	02060045 - 001 - 0001	2024	5.499,54
20/08/2024	02060045 - 002 - 0001	2024	8.815,68
20/09/2024	02060045 - 003 - 0001	2024	8.834,18
18/10/2024	02060045 - 004 - 0001	2024	8.798,87
*Quantidade: 4* *Valor total: 31.948,27*

Sistema de Transparência: DataBusiness

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