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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060050
Data do Empenho
22/07/2024
Exercício
2024
Sequencial
10310
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 157.395,05
Valor Liquidado
R$ 157.395,05
Valor Pago
R$ 157.395,05
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 02060050 LQ: 005 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2024
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02060050 LQ: 005 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 20.048,70
28/06/2024 002 2024 2.715,84
28/06/2024 003 2024 32.586,64
28/06/2024 004 2024 1.947,54
28/06/2024 005 2024 100.096,33
Quantidade: 5 Valor total: 157.395,05
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2024 02060050 - 001 - 0001 2024 20.048,70
22/07/2024 02060050 - 002 - 0001 2024 2.715,84
22/07/2024 02060050 - 003 - 0001 2024 32.586,64
22/07/2024 02060050 - 004 - 0001 2024 687,36
22/07/2024 02060050 - 004 - 0002 2024 1.260,18
22/07/2024 02060050 - 005 - 0001 2024 100.096,33
Quantidade: 6 Valor total: 157.395,05
Sistema de Transparência: DataBusiness

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