Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02070003
Data do Empenho
12/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
10316
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.634,00
Valor Liquidado
R$ 3.634,00
Valor Pago
R$ 3.634,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PNE-1289, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
48.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1912.01/2023
Processo Administrativo
NE: 02070003 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 02070003 | 2024 | R$ 3.634,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 001 | 2024 | R$ 3.634,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 02070003 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 3.634,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness