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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02080003
Data do Empenho
16/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
10364
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.607,32
Valor Liquidado
R$ 2.607,32
Valor Pago
R$ 2.607,32
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-4672. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1612.01/2022
Processo Administrativo
NE: 02080003 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 02080003 | 2024 | R$ 2.607,32 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 001 | 2024 | R$ 2.607,32 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 02080003 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.607,32 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness