Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02080005
Data do Empenho
18/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
10369
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.422,10
Valor Liquidado
R$ 12.422,10
Valor Pago
R$ 12.422,10
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5777. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NE: 02080005 LQ: 001 NP: 0004
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/08/2024 02080005 2024 R$ 12.422,10 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
22/08/2024 001 2024 R$ 12.422,10 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
28/08/2024 02080005 - 001 - 0001 2024 R$ 1.152,43 Ver
03/09/2024 02080005 - 001 - 0002 2024 R$ 2.375,00 Ver
04/09/2024 02080005 - 001 - 0003 2024 R$ 3.692,25 Ver
18/09/2024 02080005 - 001 - 0004 2024 R$ 5.202,42 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente