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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02090001
Data do Empenho
18/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
10393
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.490,00
Valor Liquidado
R$ 4.490,00
Valor Pago
R$ 4.490,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1612.01/2022
Processo Administrativo
NE: 02090001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 02090001 | 2024 | R$ 4.490,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 001 | 2024 | R$ 4.490,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 02090001 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 4.490,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness