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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03040014
Data do Empenho
01/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
10841
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 27.750,00
Valor Liquidado
R$ 27.750,00
Valor Pago
R$ 27.750,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03040014 LQ: 001 NP: 0003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 03040014 LQ: 001 NP: 0003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2024 001 2024 27.750,00
Quantidade: 1 Valor total: 27.750,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/07/2024 03040014 - 001 - 0001 2024 2.555,00
02/07/2024 03040014 - 001 - 0002 2024 17.770,00
01/08/2024 03040014 - 001 - 0003 2024 5.000,00
07/08/2024 03040014 - 001 - 0004 2024 2.425,00
Quantidade: 4 Valor total: 27.750,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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