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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03040031
Data do Empenho
16/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
10862
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 929,40
Valor Liquidado
R$ 929,40
Valor Pago
R$ 929,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NE: 03040031 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03040031 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/05/2024 001 2024 929,40
Quantidade: 1 Valor total: 929,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/05/2024 03040031 - 001 - 0001 2024 929,40
Quantidade: 1 Valor total: 929,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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