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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03060020
Data do Empenho
19/07/2024
Exercício
2024
Sequencial
10933
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.583,15
Valor Liquidado
R$ 22.583,15
Valor Pago
R$ 22.583,15
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2012
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 03060020 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060020 | 2024 | R$ 22.583,15 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 001 | 2024 | R$ 22.583,15 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 03060020 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 22.583,15 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness