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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03070006
Data do Empenho
01/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
10940
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.312,69
Valor Liquidado
R$ 13.312,69
Valor Pago
R$ 13.312,69
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2017
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo
NE: 03070006 LQ: 001 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 03070006 | 2024 | R$ 13.312,69 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 001 | 2024 | R$ 13.312,69 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 03070006 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 9.537,50 | Ver |
| 01/08/2024 | 03070006 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 3.775,19 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness