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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010124
Data do Empenho
16/04/2024
Exercício
2024
Sequencial
11663
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 24.500,00
Valor Liquidado
R$ 24.500,00
Valor Pago
R$ 24.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/PE/003/2021-SRP VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO N°003/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 04010124 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ
12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0504.003/2022
Processo Administrativo
NE: 04010124 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness